Утверждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
Дата
28,06,2024
по Сводному реестру
65300946
906
от "28" июня 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 278
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322046
6671427881
667101001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
х
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
21 159 124,66
0
00000000000000
000
0
000
0000
26 100,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
17 100,00
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1430
1200
1210
150
0000000000
83 534,36
21 863 670,00
22 503 670,00
150
0000000000
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
000
8244000
5
150
0000
17 100,00
0000000000
0
90630303040040
000
2
150
0000
9 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
21 132 797,14
21 863 670,00
22 503 670,00
0
000
0000
15 513 127,14
16 244 000,00
16 884 000,00
4
130
0000
15 513 127,14
16 244 000,00
16 884 000,00
150
130
0000000000
130
0000000000
0
00000000000000
000
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
за пределами
планового псрио,
13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
90630201040040
ООО
2
90600000100
00000000000000
ООО
0
90630500000040
ООО
0
150 000,00
200 000,00
310
0703
4
310
0701
98 000,00
99 000,00
99 000,00
2
342
0701
2 793 227,52
2 793 000,00
2 793 000,00
90630201040040
ООО
2
342
0709
194 200,00
194 200,00
194 200,00
90600000100
00000000000000
ООО
4
342
0701
25 200,00
26 000,00
26 000,00
0
90630500000040
ООО
2
346
0701
270 835,15
243 748,30
243 748,30
0
90630201040040
ООО
2
346
0703
343 577,96
294 245,21
294 245,21
0
90630303040040
ООО
2
346
0709
9 000,81
90600000100
00000000000000
ООО
4
346
0701
43 000,00
48 000,00
55 000,00
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
748 737,56
767 684,62
798 489,89
0
90630201040040
ООО
2
223
0703
39 036,88
32 842,61
32 842,61
90600000100
00000000000000
ООО
4
223
0701
709 700,68
734 842,01
765 647,28
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
200 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
1980
000
0000000000
1981
510
0000000000
510
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
---------- 244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
----------------------------------
0
90630201040040
ООО
2
130
0000
1 933 000,00
1 933 000,00
1 933 000,00
0
90630500000040
ООО
2
130
0000
3 686 670,00
3 686 670,00
3 686 670,00
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
227,52
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
227,52
0
90630500000040
ООО
2
510
0000
227,52
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
21 242 659,02
21 863 670,00
22 503 670,00
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
14 305 446,05
14 963 446,05
15 563 446,05
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
10 987 285,75
11 492 662,09
11 953 491,59
0
90630201040040
ООО
2
211
0703
840 588,36
840 588,36
840 588,36
90600000100
00000000000000
ООО
4
211
0701
9 996 697,39
10 502 073,73
10 962 903,23
90600000100
00000000000000
ООО
4
266
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
3 318 160,30
3 470 783,96
3 609 954,46
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
3 318 160,30
3 470 783,96
3 609 954,46
0
90630201040040
ООО
2
213
0703
253 857,69
253 857,69
253 857,69
90600000100
00000000000000
ООО
4
213
0701
3 064 302,61
3 216 926,27
3 356 096,77
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
400 406,45
412 140,73
412 140,73
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
400 406,45
412 140,73
412 140,73
0
90630201040040
ООО
2
291
0703
20 998,18
20 998,18
20 998,18
90600000100
00000000000000
ООО
4
291
0701
379 408,27
391 142,55
391 142,55
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
6 536 806,52
6 488 083,22
6 528 083,22
0
00000000000000
ООО
0
ООО
0000
5 788 068,96
5 720 398,60
5 729 593,33
0
90630201040040
ООО
2
221
0703
954,72
954,72
954,72
90600000100
00000000000000
ООО
4
221
0701
15 307,46
15 307,46
15 307,46
0
90630201040040
ООО
2
223
0703
4 542,07
3 622,39
3 622,39
90600000100
00000000000000
ООО
4
223
0701
86 299,32
93 157,99
95 352,72
0
90630500000040
ООО
2
225
0701
276 821,70
276 821,70
276 821,70
0
90630201040040
ООО
2
225
0703
56 773,29
6 773,29
6 773,29
90600000100
00000000000000
ООО
4
225
0701
148 840,22
148 840,22
148 840,22
90612415200000 00000000000000
8244000
ООО
5
225
0701
17 100,00
0
90630500000040
ООО
2
226
0701
173 100,00
173 100,00
173 100,00
0
90630201040040
ООО
2
226
0703
84 917,55
84 917,55
84 917,55
90600000100
00000000000000
ООО
4
226
0701
796 371,19
818 709,77
818 709,77
0
90630500000040
ООО
2
310
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5
26000
X
6 536 806,52
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
6 536 806,52
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1 922 718,87
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1 922 718,87
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1 922 718,87
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
OOWOOOOOO
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
26411
26420
26421
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26421.3
За счет прочих источников финансового обеспечения
2024
17 100,00
X
17 100,00
0000000000
X
26450
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
17 100,00
4 596 987,65
X
586 146,21
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
586 146,21
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
1.1.3.2
26451
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
4 010 841,44
в том числе по году начала закушен (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
4 010 841,44
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.3
2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.1
2.1
26452
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <
в том числе по году начала закупки
26500
X
2 525 965,08
26510
х
2 525 965,08
2 525 965,08
2.1.1
2024
26510.4
2024
0000000000
2.1.2
2025
26510.5
2025
0000000000
2026
26510.6
2026
0000000000
2.1.3
3
3.1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2024
3.1.2
2025
3.1.3
2026
//
q
Руководитель финансово-экономической { | £- =
службы
tjjbq
> \ГЦ»
Исполнитель
* 28 -
июня_________ 2024 г.
X
4 010 841,44
X
4 010 841,44
26610.4
2024
0000000000
4 010 841,44
26610.5
2025
0000000000
26610.6
2026
0000000000
26610
fy
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
26600
Сумма
на 2025 г
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
6
6 488 083,22
6 528 083,22
6 488 083,22
6 528 083,22
1 983 857,45
2 023 857,45
1 983 857,45
2 023 857,45
1 983 857,45
2 023 857,45
4 504 225,77
4 504 225,77
579 032,26
579 032,26
579 032,26
579 032,26
3 925 193,51
3 925 193,51
3 925 193,51
3 925 193,51
2 562 889,71
2 602 889,71
2 562 889,71
2 602 889,71
2 562 889,71
2 602 889,71
3 925 193,51
3 925 193,51
3 925 193,51
3 925 193,51
3 925 193,51
3 925 193,51
